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发文单位:广西金城江军用供应站成文日期:2020年09月16日
标  题:广西金城江军用供应站2019年部门决算
发文字号:广西金城江军用供应站2019年部门决算发布日期:2020年09月16日

广西金城江军用供应站2019年部门决算

2020-09-16 08:55     来源:广西金城江军用供应站
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第一部分:广西金城江军用供应站概述

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西金城江军用供应站2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西金城江军用供应站2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词说明。

第一部分:广西金城江军用供应站概述

一、主要职能

广西金城江军用供应站是我市的拥军窗口。其主要职能:为过往部队、入伍新兵、退伍老兵提供接待转运服务。过往部队接待转运与食宿提供;入伍新兵接待转运与食宿提供;退伍军人接待转运与食宿提供。

二、部门决算单位构成

部门决算单位构成:广西金城江军用供应站

第二部分:广西金城江军用供应站2019年部门决算

(详见附表:广西金城江军用供应站2019年度部门决算公开附表)

第三部分:广西金城江军用供应站2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

(一)我站2019年度总收入330.40万元,其中本年收入330.40万元, 较2019年度决算数减少37.77万元,下降10.25%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入326.29万元,为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少41.82万元,下降12.82%,主要原因是人员经费、办公经费减少。

2.上级补助收入4万元,为上级主管部门拨付的资金。

3.其他收入0.11万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:基本银行帐户存款利息0.11万元

4.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未实行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)2019年度总支出326.16万元,其中本年支出326.16万元, 较2018年度决算数减少42.01万元,下降11.41%。支出具体情况如下:

1.教育支出1.23万元,主要用于干部职工教育培训支出,较2018年度决算数增加0.13万元。

2.社会保障和就业支出287.85万元,主要用于保障退役军人管理事务部队供应支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、优抚事业单位支出等等。较2018年度决算数减少42.62万元,下降12.89%,主要是人员经费、办公经费减少。

3.卫生健康支出19.20万元,主要用于单位干部职工的医疗保险缴费及城乡医疗救助,较2018年度决算数增加0.31万元,主要原因是干部职工缴费基数增加导致。

4.住房保障支出17.88万元,主要用于单位干部职工住房公积金缴费支出,较2018年度决算数增加0.23万元,主要原因是干部职工缴费基数增加导致。

5.其他支出0万元,主要是用于办公经费支出,较2018年度决算数减少0.07万元,主要原因是本年度没有这项开支导致。

6.年末结转和结余4.24万元,较2018年度决算数增加4.24万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

我站2019 年度一般公共预算支出32.16万元,较2018年度决算数减少41.95万元,减少11.39%。其中:基本支出277.34万元,项目支出48.83万元。

2019年度一般公共预算支出年初预算为363.77万元,支出决算为330.40万元,完成年初预算的90.82%。

(一)教育支出年初预算为2.46万元,支出决算为1.23万元,完成年初预算的50%,主要用于单位干部职工的教育培训支出。

(二)社会保障和就业支出年初预算321.06万元,支出决算287.85万元,完成年初预算的89.65%,主要用于保障退役军人管理事务支出、部队供应等。

(三)卫生健康支出年初预算20.60万元,支出决算19.20万元,完成年初预算的93.20%,主要用于单位干部职工的医疗保险缴费支出。

(四)住房保障支出年初预算19.65万元,支出决算17.88万元,完成年初预算的90.99%,主要用于单位干部职工住房公积金缴费支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 277.29万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出238.73万元,完成年初预算的85.41%,与年初预算存在差异是因为人员减少导致。

(二)商品和服务支出36.14万元,完成年初预算的51.13%,与年初预算存在差异主要原因办公经费费用减少导致。

(三)、对个人和家庭的补助支出2.41万元,完成年初预算的17.72%,与年初预算存在差异主要原因对个人和家庭的补助支出减少导致。

(四)、资本性支出0.02万元,因不可预见年初无该项预算,主要原因采购办公设备购置支出增长导致

工资福利支出238.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 其他社会保障缴费、退休费、住房公积金等支出;商品和服务支出36.14万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。对个人和家庭的补助2.41万元,主要包括:遗属生活补助及退休人员的慰问等支出,资本性支出0.02万元,主要包括,办公设备购置等支出。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

我站2019年度政府性基金支出0万元,较2018年度决算数增加0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算1.84万元;公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比情况:“三公”经费年初预算总额4.7万元,支出决算数1.84万元,完成年初预算39.14%;同比减少1.11万元,下降37.62%,减少主要原因一是公务用车改革,公务用车运行维护费同比减少2.66万元。其中:公务用车购置及运行费年初预算4.5万元,支出决算1.84万元,上年度支出2.95万元,本年支出占年初预算40.88%,本年支出较上年支出相比减少1.11万元,减少37.62%,主要原因公务用车运行维护费减少;公务接待年初预算0.2万元,本年支出0万元,上年支出0.0.13万元,本年支出占年初预算0%,本年支出较上年支出相比减少0.13万元,下降100%,减少主要原因是相关单位学习交流减少了

具体情况如下:

(一)公务用车购置及运行费支出1.84万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元;公务用车运行费支出1.84万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,我站财政拨款的军供保障用车保有量为1辆,全年运行费支出1.84万元,平均每辆 1.84万元。

(二)公务接待费支出 0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次 0次,人次0 次。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年单位机关运行经费支出36.15万元,较2018年减少6.2万元,减少14.63 %。主要原因是:2019年人员经费减少导致工作经费减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年单位政府采购支出总额12.28万元,其中:政府采购货物支出12.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.13万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,我站共有车辆2辆(军供保障用车),其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位对2019年度一般公共预算项目支出全面开展预算绩效目标管理工作,共6个项目,涉及资金24万元。

第四部分? 名词说明

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年9月16日

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